區人大常委會：
????受區人民政府委托，現將江北區2022年決算草案報告如下，請予審議。
一、全區收支決算情況
根據市財政局批復我區的年終結算，全區一般公共預算收入、政府性基金預算收入及國有資本經營預算收入合計675045萬元，加上年結轉148856萬元、上級補助收入779909萬元、地方政府債務轉貸收入454200萬元、動用預算穩定調節基金140000萬元、減上解支出133029萬元、債務還本支出174202萬元，以及安排預算穩定調節基金100000萬元，全區地方財政預算財力為1790779萬元。全區地方預算財政支出實際完成1628841萬元，結轉下年161938萬元。市財政批復我區決算數與我區上報決算數一致，具體如下：
（一）一般公共預算收支決算情況
1.收入總計1440327萬元，其中：全區一般公共預算收入671933萬元、上級補助收入322426萬元、動用預算穩定調節基金140000萬元、地方政府一般債務轉貸收入154200萬元、上年結轉70435萬元。
2.支出總計1440327萬元，其中：全區一般公共預算支出988425萬元、上解支出132695萬元、地方政府一般債務還本支出144202萬元、安排預算穩定調節基金100000萬元、結轉下年75005萬元。
（二）政府性基金預算收支決算情況
1.收入總計835583萬元，其中：全區政府性基金收入921萬元、上級補助收入457483萬元、地方政府專項債務轉貸收入300000萬元、上年結轉77179萬元。
2.支出總計835583萬元，其中：全區政府性基金支出638316萬元、上解支出334萬元、地方政府債務還本支出30000萬元、結轉下年86933萬元。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
1.收入總計3433萬元，其中：區本級國有資本經營收入2191萬元、上年結轉1242萬元。
2.支出總計3433萬元，其中：全區國有資本經營支出2100萬元、調出資金1333萬元。
二、區級收支決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
1.收入總計1427680萬元，其中：區本級一般公共預算收入671933萬元、上級補助收入322426萬元、動用預算穩定調節基金140000萬元、地方政府一般債務轉貸收入154200萬元、上年結轉56090萬元、街鎮上解收入1698萬元、調入資金81333萬元。
2.支出總計1427680萬元，其中：區級一般公共預算支出873607萬元、上解支出132695萬元、地方政府一般債務還本支出144200萬元、外債還本2萬元、安排預算穩定調節基金100000萬元、補助街鎮支出122436萬元、結轉下年54740萬元。
（二）政府性基金預算收支決算情況
1.收入總計833802萬元，其中：區本級政府性基金預算收入921萬元、上級補助收入457483萬元、地方政府專項債務轉貸收入300000萬元、上年結轉75398萬元。
2.支出總計833802萬元，其中：區本級政府性基金預算支出619124萬元、上解支出334萬元、補助街鎮支出17624萬元、地方政府債務還本支出30000萬元、結轉下年86720萬元。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
1.收入總計3433萬元，其中：區本級國有資本預算收入2191萬元，上年結轉1242萬元。
??????2.支出總計3433萬元，其中：區本級支出2100萬元、調出資金1333萬元。
區級國有資本經營預算收支決算情況與全區國有資本經營預算收支決算情況相同。
三、街道收支決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
9個街道收入總計113861萬元，其中，上級補助收入102859萬元，上年結轉11002萬元。
9個街道支出總計113861萬元，一般公共預算支出97518萬元、上解支出1687萬元，結轉下年14656萬元。
（二）政府性基金預算收支決算情況
9個街道收入總計16139萬元，其中：政府性基金預算上級補助收入16040萬元、上年結轉99萬元。
9個街道支出16139萬元，其中，政府性基金預算支出16043萬元，結轉下年96萬元。
四、部門收支決算情況
2022年江北區部門決算單位共368個，其中：區本級一級預算單位81個、二級預算單位287個。全區行政事業單位年末實有人數10986人，其中：在職人員10535人（行政人員2988人、參公人員643人、事業人員6904人），離休人員27人，退休人員（軍休代管干部未納入社保）424人；其他人員1090人（其中：由一般公共預算撥款開支人員7人）。
部門決算年初結轉結余131305萬元，其中：區本級130961萬元，街鎮344萬元。本年收入合計1543548萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入897486萬元，政府性基金撥款收入551256萬元，國有資本經營預算撥款收入2100萬元，事業收入91944萬元，經營收入241萬元，其他收入521萬元。部門決算總支出1661622萬元，其中：基本支出309282萬元，項目支出1352123萬元，經營支出217萬元。加上4828萬元非財政撥款結余后，部門決算年末結轉和結余17286萬元，結余分配773萬元。
五、其他重點報告事項
（一）預算績效管理情況
2022年著力構建預算全方位、全覆蓋、全過程績效管理體系，推動財政資金聚力增效。深化預算績效管理，對全區1000萬元以上的項目全部納入事前績效評估，選取23個涉及民生或債券資金安排項目開展重點績效評價，在2022年全市財政績效考核中位居第一。
（二）政府債務限額、余額，當年新增和償還情況
2022年，市財政下達我區新增債券資金280000萬元，其中：一般債券10000萬元、專項債券270000萬元，安排用于江北區“兩江四岸”文化旅游基礎設施、長安三工廠城鎮老舊小區基礎設施、江北區醫療衛生基礎設施等重點建設項目支出；再融資債券174200萬元，安排用于置換存量債務。年末，我區政府債務余額為2158700萬元，其中：一般債券余額853900萬元，專項債券余額1304800萬元。
（三）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況
2021年末預算穩定調節基金余額為147669萬元，2022年初動用預算穩定基金100000萬元，動用后全區財政預算穩定調節基金余額為47669萬元。為平衡年初預算，年度中動用40000萬元預算穩定調節基金。2022年決算辦理時，按照《預算法》關于補充預算穩定調節基金的相關規定，安排預算穩定調節基金100000萬元，年末余額為107669萬元。
2022年，全區財政安排預備費20000萬元，根據年度預算中的突發事件，實際動用年度預備費20000萬元，主要用于疫情防控、應急搶險、預防山火等應急事項支出。
2021年全區一般公共預算結轉70435萬元，納入2022年預算安排支出。2022年全區一般公共預算結轉75005萬元。
（四）直達資金使用情況
2022年，我區收到中央和市級直達資金69169萬元，主要用于支持落實減稅降費政策，保障重點民生支出以及城鄉義務教育補助、基本公共衛生服務補助、就業補助、城鄉醫療救助、困難群眾救助補助等基本民生支出。
（五）三公經費支出情況
2022年，區級“三公”經費支出合計3556萬元，其中
其中因公出國出（境）為0萬元，公務用車購置及運行維護費3469萬元（包括公務用車購置費為1654萬元，公務用車運行維護費1815萬元）；公務接待費為87萬元，全部為國內接待費。三公經費決算數較2021年減少79萬元，主要是區級各部門認真貫徹落實中央“厲行節約、反對浪費”和政府過緊日子要求，從嚴從緊控制經費開支。同時，受新冠疫情影響，因公出國（境）基本停止，費用相應減少。
（六）審計意見的整改落實情況
2023?年上半年，區審計局依法對 2022?年度區級預算執行和 決算草案編制進行了審計，指出了滯留非稅收入、存量資金未及時上繳統籌、部分債券資金使用不及時等問題，并提出了整改意見和工作建議。區財政局等部門對照審計報告，按項逐條細化分解整改責任，形成審計查出問題整改責任清單，目前已對滯留非稅收入、招商引資政策兌現、未有效統籌部門結轉結余資金等問題進行了即整即改，確保所有問題在規定時間內全面整改到位。同時，對照審計發現問題，舉一反三，查找工作中的薄弱環節，把審計發現問題 整改作為嚴肅財經法紀、促進制度完善、規范財政管理的重要措施。截至2023年8月，審計發現的五類14個問題中，完成整改14個，整改完成率100%。
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附件：1.名詞解釋
2.重慶市江北區2022年決算草案
3.重慶市江北區2022年部門決算公開明細表
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